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Neue Lieferantendokumente erfassen

Unter «Lieferanten» – «Lieferantenbelege“ – Button «Neu» wird ein neues Lieferantendokument erstellt.

Wählen Sie ob Sie einen Offenen Posten (Relevant für die Finanzbuchhaltung) oder ein Dokument (Dokument für den Einkaufsprozess) erstellen möchten:

Wählen Sie Dokument und im nächsten Schritt den gewünschten Dokumenttyp:

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Abzüge/Zuschläge

Eingabe von Abzügen als auch Zuschlägen, in Prozenten oder fixen Werten.

Kopf/Fuss

Die unter «Stammdaten» – «Lieferantendokumente» vergebenen Texte und Platzhalter können für jedes Dokument individuell angepasst werden.

Ausgleichen

Die verbuchten Zahlungen werden angezeigt

Kommentare

Erfassen von dokumentenspezifischen Kommentaren und Notizen.
Auf der linken Seite können Sie zwischen den Rubriken «Adresse», «Bestelladresse»,
«Finanzen» und «Optionen» wechseln.

Unter «Optionen» werden Zahlungsverbindungen des Lieferanten, sowie die ausgewählte
MwSt. Art angepasst.

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