La fenêtre Edition Comptes Tiers - Débiteurs

La fenêtre Edition comptes tiers - Débiteurs, peut être appelée à l'aide de la commande du menu Comptabilités auxiliaires.Comptes tiers débiteurs, +, ou en cliquant sur le bouton/icône CT débiteurs de la barre d'outils, permet d'éditer (créer, modifier, supprimer) les comptes individuels des débiteurs. Une adresse definie doit être disponible pour chaque compte tiers débiteurs, mais une adresse définie peut faire référence à plusieurs comptes tiers débiteurs.
Les comptes individuels débiteurs sont à prendre en compte comme des sous-comptes du ou des comptes collectifs débiteurs. La devise d'un compte tiers débiteur est déterminée par la devise définie dans le champ devise de la fenêtre Editer compte attribuée au compte tiers débiteur dans le champ Compte CG (collectif) du compte collectif débiteur. Pour les débiteurs ayant des facturations en différentes devises, il y a lieu de gérer un compte tiers débiteur séparé de facturation par devise.
Eléments de définition de la fenêtre Edition Comptes tiers - Débiteurs
Elément de définition Description
Champ d'entrée et de sélection Compte tiers pour l'affichage, la saisie ou la sélection du numéro de compte tiers d'un compte tiers débiteur défini, afin de reprendre son enregistrement dans la fenêtre Edition Comptes tiers - Débiteurs.
Un double-clic dans le champ, ou si le champ est activé, ouvre la fenêtre CT débiteurs pour afficher tous les Comptes tiers débiteurs et en reprendre le numéro de celui qui a été sélectionné dans le champ de destination. Comme alternative, il est possible, en cliquant sur le bouton/icône au bord droit du champ ou avec les touches de curseur du clavier (touches avec une flèche en bas et une en haut), de feuilleter dans la liste des comptes tiers débiteurs existants.
Lors de la saisie d'un nouveau compte tiers débiteur en cliquant sur bouton Nouveau, Sage 50 Comptabilité génère le prochain numéro de compte tiers débiteur libre, l'entre dans le champ, et ouvre la fenêtre Edition des adresses afin de saisir les données de l'adresse du nouveau compte tiers débiteur
Champ d'entrée et de sélection Adresse pour l'affichage du numéro de l'adresse dans le champ compte tiers précédent du compte tiers débiteur indiqué ou sélectionné. Une adresse peut être liée à plusieurs comptes tiers débiteurs, p. ex. lors de facturations en différentes devises au même débiteur.
Lors de l'entrée ou de la sélection d'un numéro d'adresse valable et dans un champ compte tiers vide, uniquement les données de l'adresse concernée seront affichées dans la fenêtre Edition Compte tiers - Débiteurs. Un double-clic dans le champ, ou si le champ est activé, ouvre la fenêtre Adresses pour afficher toutes les Adresses et reprendre le numéro de celle qui a été sélectionnée dans le champ de destination. Comme alternative, il est possible, en cliquant sur le bouton/icône au bord droit du champ ou avec les touches de curseur du clavier (touches avec une flèche en bas et une en haut), de feuilleter dans la liste des adresses existantes
Champ d'information Adresse l'abréviation de l'adresse définie dans le champ Abrégé de l'onglet Adresse de la fenêtre Edition des adresses, s'affichera dans le premier des deux champs en lecture seule, et dans le deuxième champ, s'y affichera le contenu des champs Société/Nom, Compl. 1, Rue, NPA et Localité
Champ de saisie et d'information Désignation pour l'affichage ou la saisie d'une désignation du compte tiers débiteur actuellement sélectionné. Il s’agit ici de la désignation indiquée dans le champ Société/Nom de l'onglet Adresse de la fenêtre Edition des adresses pouvant être modifiée lors de la saisie d'un nouveaucompte tiers débiteur
Champ d'information Pers. de contact pour l'affichage en lecture seule du prénom et nom de la personne de contact client en valeur par défaut indiquée dans l'onglet Contacts de la fenêtre Editions des adresses
Champ d'information Téléphone pour l'affichage en lecture seule du numéro de téléphone de la personne de contact client en valeur par défaut, indiqué dans le champ Téléphone 1 dans le sous-onglet Office de l'onglet Contacts de la fenêtre Edition des Adresse
Boîte à liste déroulante Impr. Adr. avec
Champ de saisie et d'information Notre No. client pour la saisie ou à l'affichage de votre propre numéro de client chez débiteur actuel
Champ de saisie et d'information Identifiant pour la saisie ou à l'affichage du numéro d'identité de la CE; celui-ci est requis pour le décompte de TVA, dans la partie UE
Champ de saisie et d'information Code pour la saisie ou l'affichage d'un code alphanumérique facultatif de 21 position au maximum pour le regroupement des comptes tiers débiteurs. Grâce à ces codes, les débiteurs peuvent être regroupés, p. ex. par régions géographiques, par filiales, par groupes de produit, etc. Les codes définis peuvent être indiqués dans le champ Filtre code CT comme filtre de divers états débiteurs ( sous-commandes de menu de la commande du menu Etats.Débiteurs)
Champ d'information Référence pour l'affichage en lecture seule du nom de l'utilisateur ou du code système ainsi que de la date et heure système de la dernière édition de l'enregistrement actuel du compte tiers débiteurs. Les codes systèmes suivants seront affichés, si des modifications émanent d'une autre source que celles éditées par un utilisateur autorisé:
dm Modification par le gestionnaire de données
sync Modification par un outil de synchronisation
beam Modification par la lecture de l'automate Beam
adm Modification par une importation de l'administration
sok Modification via l'interface SOK
sys Toutes les autres modifications