Lieferantenbelege verwalten

 

Unter «Lieferanten» – «Lieferantenbelege verwalten» finden Sie eine Übersicht über alle bereits erstellten Lieferantenbelege.


In diesem Fenster werden alle erstellten und gespeicherten Lieferantendokumente (Anfragen, Bestellschein, usw.) angezeigt und können über die verschiedenen Schaltflächen bearbeitet werden.

Das Ampelsystem in der Spalte «OP-Status» wird gleich wie bei den Kundenbelegen in 3
Farben angezeigt.

Im Menüband im oberen Bereich des Fensters stehen Ihnen unter der Registerkarte «Lieferantenbelege» verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, das Lieferantendokument zu bearbeiten.

Neu
Neues Lieferantendokument erstellen

Ändern
Das markierte Dokument kann geändert werden

Löschen
Dokument löschen

  ACHTUNG
Es können nur Dokumente gelöscht werden, auf welche noch keine Zahlung erfolgte.

Vorschau
Zeigt eine Druckvorschau des markierten Dokuments

Drucken
Druckt das ausgewählte Dokument

Zahlung
Die Lieferantenzahlung kann dem markierten Dokument zugefügt werden

Stornieren
Bereits verbuchte Lieferantendokumente können über «Stornieren» storniert werden.

Grund für den Schreibschutz
Zeigt den Grund des Schreibschutzes für das markierte Dokument an.

Unter der Rubrik «Fenster» können Sie unterscheiden zwischen «allen Dokumenten»
oder «nur pendente Dokumente» anzeigen.

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