Der Dialog Neuen OP erfassen

Klick auf die nur in den Buchungsmodi Sammelbeleg Debi, Kredi des Dialogs Beleg bearbeiten verfügbare Schaltfläche OP neu startet den Dialog Neuen OP erfassen zur Erfassung eines neuen offenen Postens mit nachfolgend erläuterten Definitionselementen:
Definitionselemente des Dialogs Neuen OP erfassen
Definitionselement Beschreibung
Eingabefeld OP-Nr. zur Übernahme der vorgeschlagenen oder Eingabe einer anderen eindeutigen offene Posten-Nummer. Die offene Posten-Initialwerte oder neue Initialwerte werden im Dialog Startwerte Nebenbücher des durch den Menübefehl Extras.Geschäftsjahreswechsel aufgerufen Dialogs Neues Geschäftsjahr definiert und können als Werte der Schlüssel 00001 bei ausgewählten Sektionen Debitoren oder Kreditoren des Registers Einstellungen des durch den Menübefehl Extras.Optionen aufrufbaren Dialogs Einstellungen jederzeit neu initialisiert werden
Eingabefeld ESR-Nr. zur Eingabe der korrekten und gültigen ESR-Nummer
Listenauswahlfeld Personenkonto zur Eingabe oder Auswahl der korrekten, gültig definierten Personenkonto-Nummer. Doppelklick in das Feld oder bei aktiviertem Feld starten den Dialog PK zur Suche, Auswahl und Übernahme eines definierten Debitoren- oder Kreditoren-Personenkontos. Alternativ kann bei aktiviertem Feld durch Klick auf die Symbolschaltfläche am rechten Feldrand oder mit den Cursor-Tasten der Tastatur (Testen mit den Pfeil nach oben- und Pfeil nach unten-Symbolen) durch die Personenkontoliste gescrollt und das gesuchte Konto übernommen werden.
Nach Eingabe oder Übernahme einer gültigen Personenkonto-Nummer werden die nachfolgenden Felder mit den definierten Feldwerten des Dialogs Personenkonten bearbeiten (Debitoren, Kreditoren) abgefüllt
Anzeigefeld Adresse zur schreibgeschützten Anzeige der Adress-Nummer des angegebenen oder ausgewählten Personenkontos
Anzeigefeld Fibu-Konto zur schreibgeschützten Anzeige des im Feld Fibu-Konto des Dialogs Personenkonten bearbeiten (Debitoren, Kreditoren) angegebenen Debitoren- bzw. Kreditoren-Sammelkontos des ausgewählten Personenkontos
Listenauswahlfeld Interne Bank mit allen definierten Internen Banken als Auswahlwerte. Als Standard wird die im Feld Interne Bank des Dialogs Personenkonten bearbeiten (Debitoren, Kreditoren) angegebene interne Bank des ausgewählten Personenkontos aktiviert
Listenauswahlfeld Zahlungsbedingungen mit allen definierten Zahlungsbedingungen als Auswahlwerte. Als Standard wird die im Feld Zahlungsbedingungen des Dialogs Personenkonten bearbeiten (Debitoren, Kreditoren) angegebene Zahlungsbedingung des ausgewählten Personenkontos aktiviert
Eingabefeld Text zur Eingabe eines maximal 60 Zeichen langen Buchungstextes oder des Kürzels mit nachfolgendem zur Übernahme einer definierten Buchungsvorlage.
Bei aktivierten Auswahlwerten Debitoren und Kreditoren des Listenauswahlfeldes Sektion des Registers Einstellungen des durch den Menübefehl Extras.Optionen aufrufbaren Dialogs Optionen können für den Schlüssel 00013 mit den nachfolgend erläuterten Platzhaltern Standard-Buchungstexte definiert werden:
Platzhalter Ersetzungswert
$1 Personenkonto-Nummer
$2 Personenkonto-Kurzname
$3 Bezeichnung des Personenkontos
$9 Offene Posten-Nummer
\n Zeilenumbruch
Schaltfläche F5 öffnet den Dialog Buchungsvorlagen, um definierte Buchungsvorlagen oder Buchungstexte in das Feld Text zu übernehmen
Schaltfläche OK Klick auf die Schaltfläche übernimmt die Definitionen des Dialogs Neuen OP erfassen in den Dialog Beleg bearbeiten Sammelbeleg Debi, Kredi und schliesst den Dialog Neuen OP erfassen
Schaltfläche Abbrechen Klick auf die Schaltfläche verwirft die Definitionen des Dialogs Neuen OP erfassen und kehrt zum Dialog Beleg bearbeiten Sammelbeleg Debi, Kredi zurück
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