Lieferantenkonti erfassen/bearbeiten

Der Menübefehl Einkauf.Lieferanten oder + startet den Dialog Adressen, setzt den Eingabefocus zur Eingabe oder Auswahl einer bestehenden gültigen Lieferantennummer in das Feld Lieferanten-Nummer und aktiviert dessen Register Lieferant. Dieses ist strukturiert durch die beiden Unterregister Finanzen und Klassierung/Bemerkungen zur Definierung und Verwaltung (erfassen, mutieren, löschen) von Lieferanten-Konti. Ein Lieferanten-Konti referenziert also immer eine bestimmte Adresse und eine bestimmte Adresse kann mehrere Lieferanten-Konti aufweisen.
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